О проекте бюджета на 2012 г

 

Примэрия города публикует проект «О бюджете примэрии на 2012 год» Предлагаем всем заинтересованным организациям, учреждениям, жителям города внести свои предложения, замечания по проекту в примэрию. Тел. 2-32-50

 

О проекте бюджета примарии на 2012 год (протокол специализированной комиссии по вопросам планирования бюджета и финансов, предпринимательской деятельности и торговли от 24.10.11)

 

 Пояснительная записка к проекту бюджета на 2012 год. Примэрии г. Вулканешты доведен проект бюджета на 2012 год: доходная часть в сумме 22735,7 тыс. лей (собственные налоги – 11059,9 тыс. лей и предполагаемая сумма трансфертов – 11675,8 тыс. лей) и расходная часть в сумме – 22735,7 тыс. лей. ДОХОДЫ: Анализируя контрольные цифры бюджета, доведенного Управлением Финансов г. Комрат, видно, что : «Подоходный налог с заработной платы» ст. 111/01 доведен в сумме 6353,8 тыс. лей. Данная цифра необоснованно завышена. Примария г. Вулканешты , согласно своих расчетов, сможет исполнить этот вид налога на сумму 4970,0 тыс. лей. За 9 месяцев по данному виду налога в бюджет примарии поступило 3960,2 тыс. лей. С учетом повышения заработной платы с 1.09.2011 г. и недоимки по подоходному налогу, примария г. Вулканешты к концу 2011 года ожидает поступление в бюджет подоходного налога в сумме 5074,8 тыс. лей. «Земельный налог» (ст. 114/01; 114/02;114/03; 114/06; 114/07) запланирован в бюджет согласно нормативов и расчетов предоставленных Управлением Финансов. Проект бюджета на 2012 г. по данным налогам (ст. 114/01; 114/02;114/03; 114/06; 114/07) составляет – 1554,7 тыс. лей, потребность бюджета аналогична – 1554,7 тыс. лей. «Сбор за пересечение государственной границы» ст. 115/40 в проекте на 2012 год исключен, ожидаемое поступление по данному виду налога составляет 241,1 тыс. лей. «Сбор за благоустройство территории» ст. 122/28 остается без изменении, как и в 2011 году – 280,0 тыс. лей. «Прочие и фиксированный налог» ст. 122/40 доведен на сумму 400,0 тыс. лей, что на 110,3 тыс. лей необоснованно завышен по сравнению с исполнением за 2010 год. Мы не уверены, что сможем исполнить план по данной статье , так как потребность составляет – 290,0 тыс. лей. РАСХОДЫ: По группе 6 «Образование» в дошкольных учреждениях доведены ассигнования в сумме 8183,3 тыс. лей. Расходы по заработной плате, взносы в социальное страхование и медицинское страхование, то есть ст. 111/00; 112/00; 116/00 по детским дошкольным учреждениям составляет 5778,0 тыс. лей (70,6 % от общей суммы бюджета). Расходы на питание, из расчета 13,65 лей на 1 ребенка в день (от 3-7 лет) и 11,25 лей в день (до 3 лет) /808 чел./ составляют в год 1739,4 тыс. лей, из них 870,0 тыс. лей –родительская плата( спецсредства), 869,4 тыс. лей составляют бюджетные средства. Потребность в энергоресурсах и услугах на 2012 г. будет составлять 1947,0 тыс. лей, при условии нынешних цен. Всего расходы на заработную плату , питание и услуги составляет 8628,0 тыс. лей, а доведенная сумма составляет 8183,3 тыс. лей. Исходя из вышеизложенного видно, что по дошкольным учреждениям невозможно будет приобрести моющие средства и канцтовары по ст. 113/03, куда необходимо – 60,0 тыс. лей; медикаменты ст. 113/10 на сумму 5,5 тыс. лей; топливо ст. 113/26 (дрова и уголь) на сумму 30,0 тыс. лей; услуги связи ст. 113/11 - 15,2 тыс. лей; ремонт оборудования ст. 113/18 – 6,0 тыс. лей; приобретение новогодних подарков ст. 113/45 на сумму – 56,0 тыс. лей; текущий ремонт ст. 113/17 на сумму – 28,0 тыс. лей; услуги Интернета ст. 113/30 - 15,0 тыс. лей; воду и канализацию ст. 113/34 -112,0 тыс. лей; уборка мусора ст. 113/35 -19,2 тыс. лей, а так же не сможем расплатиться полностью за год за использованный газ, потребность которого составляет 513,0 тыс. лей. Норматив на содержание одного ребенка в дошкольных учреждениях доведен в размере 9051,5 тыс. лей. Общая сумма потребности на 2012 год по дошкольным учреждениям составляет 8628,0 тыс. лей, то есть не хватает 444,7 тыс. лей от доведенной суммы. По среднему образованию доведены ассигнования в сумме 10244,0 тыс. лей плюс на горячие завтраки 651,0 тыс. лей, всего – 10895,0 тыс. лей. Количество учащихся в школах – 1662 человека, в том числе с 1-4 класс – 583 человека. Расходы по оплате труда , взносы в социальное страхование и медицинское страхование, ст. 111/00; 112/00; 116/00, составляют 10336,9 тыс. лей. Отсюда видно, что бюджет, составленный по нормативам, доведенным Министерством Финансов не хватает даже на погашение заработной платы и отчислений в социальное и медицинское страхование. А что говорить об остальных статьях расходной части бюджета?! Расходы на питание ст. 113/09 из расчета 6 лей на 1 учащегося в день с 1-4 класс и малоимущим составляет651,0 тыс. лей. Фактические расходы за 2011 год по видам услуг ожидаются , согласно имеющихся планов, на сумму 986,6 тыс. лей, а то и больше. Всего расходы по потребности по школам составляют 12217,3 тыс. лей. Школам также необходимы канцтовары и моющие средства по ст. 113/03 на сумму 29,0 тыс. лей, мел ст. 113/05 - 7,0 тыс. лей, медикаменты ст. 113/10 - 3,0 тыс. лей, услуги связи ст. 113/11 -11,6 тыс. лей, текущий ремонт ст. 113/17 - 20,0 тыс. лей, на перевозку учащихся и топливо ст. 113/13 - 208,0 тыс. лей, на ремонт оборудования ст. 113/18 - 6,0 тыс. лей, услуги Интернета ст. 113/30 - 9,0 тыс. лей, воду и канализацию ст. 113/34 - 32,0 тыс. лей, на уборку мусора ст. 113/35 - 9,5 тыс. лей, на новогодние подарки ст. 113/45 - 55,0 тыс. лей. Проект бюджета на 2012 год составлен согласно норматива на 1 учащегося - 6159,4 лея. Минимальная сумма потребности в ассигнованиях по среднему образованию всего составляет 12217,3 тыс. лей. Следовательно, не хватает – 1322,3 тыс. лей от доведенной суммы. По группе 8 «Культура» предлагаются ассигнования по проекту в сумме 773,0 тыс. лей, а потребность составляет 1352,9 тыс. лей. Бюджет по 8 группе «Культура» исчисляется согласно норматива на 1 жителя города – 48,551 лей. Согласно статистическим данным, предоставленным управлением Финансов г. Комрат, в г. Вулканешты проживают 15361 жителей, с чем мы не согласны, так как по книгам переписи населения на 01.01.2011г. население г. Вулканешты – 16281 человек. Потребность по статьям оплаты труда , взносам социального и медицинского страхования составляют 864,3 тыс. лей. Как видно по бюджету по нормативам , предлогаемые ассигнования не хватят на погашение заработной платы за 2012 год ( не хватает на заработную плату и отчисления – 91,3 тыс. лей). Затраты на все виды услуг составляют 227,8 тыс. лей. Так же в будущем году г. Вулканешты исполнится 300 лет. Примария будет ходотайствовать перед Исполкомом АТО Гагаузии о выделении денежных сроедств в сумме 250,0 тыс. лей для проведения праздничных мероприятий, приуроченных к данному юбилею. Следовательно, потребность в расходах на культуру и спортивные и молодежные мероприятия составляют - 1352,9 тыс. лей. По группе 15 «Благоустройство города» потребность составляет 920,0 тыс. лей. Сюда входят расходы на уличное освещение - 120,0 тыс. лей, 300,0 тыс. лей на очистные сооружения и остальная сумма на услуги, предоставляемые МПЖКХ. По нормативу выделяется на благоустройство всего лишь 280,0 тыс. лей, из них – 100,0 тыс. лей на уличное освещение, 180,0 тыс. лей на услуги МПЖКХ, что нам естественно не хватит, так как по исполнению за 9 месяцев 2011 г. видно, что на данную группу потрачено уже 494,7 тыс. лей вместе с уличным освещением. До конца года эта цифра будет выше 510,0 тыс. лей. В целом, потребность бюджета на 2012 год г. Вулканешты составляет 25880,8 тыс. лей. Отклонения, по сравнению с проектом бюджета по нормативам, составляют 3473,5 тыс. лей Рассмотрев проект бюджета представленный зам.примара г-ном Курдовым П.И. на 2012 год Совет отмечает, что контрольными цифрами, которые доведены Гл.финансовым управлением Гагаузии предусматривается бюджет на 2012 год по примарии г. Вулканешты в сумме 22735,7 тыс.лей, что меньше ожидаемого исполнения за 2011 год в сумме 24199,5 тыс.лей (-1463,8 тыс.лей).(см.приложение). По доходной части собственные доходы будут составлять по расчетам 11059,9 тыс.лей, что выше уровня 2011 года на 884,8 тыс.лей. Требуемая потребность в трансфертах 14820,9 тыс.лей. Потребность примарии в бюджете исходя из собственных расчетов составляет 25880,8 тыс.лей. Недостаток в покрытии расходной части бюджета составляет 3473,5 тыс.лей. В бюджете на 2012 год заработная плата предусматривается в сумме 18803 тыс.лей, против 16742 тыс.лей в 2011г (рост 12%) что составляет 76% от общей потребности бюджета, а если исходить из доведенных контрольных цифр 22735,7 тыс.лей , удельный вес зарплаты составляет 83%. Удельный вес всех видов услуг (питание, электроэнергия, газ, топливо, ремонт) 5985,7 тыс.лей. Недостаток средств только на услуги 2053 тыс.лей. По благоустройству проектом контрольных цифр предусмотрено выделение средств только 180 тыс.лей, тогда как за 9 месяцев с.г. расходы по этой статье составили 401,5 тыс.лей, а с учетом расходов 4 кв. расходы полностью составят более 510 тыс.лей. На уличное освещение за 9 месяцев израсходовано 93,2 тыс.лей, а потребность на оплату составляет более 140 тыс.лей. Исходя из вышеизложенного СОВЕТ РЕШИЛ: 1. Утвердить в первом чтении проект бюджета по примарии г. Вулканешты по доходам в сумме 25880,8 тыс.лей и по расходам 25880,8 тыс.лей на 2012 год. 2. Просить Исполком Гагаузии при обсуждении бюджета по региону во втором чтении на Народном Собрании учесть реальную потребность примарии г. Вулканешты в бюджете в сумме 25880,8 тыс.лей. 3. Просить депутатов Народного Собрания Гагаузии от г. Вулканешты г-на Хиора И.Г., Георгиева М.К., Копущулу Г.И., в утверждении предлагаемого проекта бюджета по примарии г. Вуклканешты на Народном Собрании. 4. Поручить примару г. Вулканешты г-ну Терзи Ф.Г. совместно с комиссией по вопросам планирования бюджета, финансов, предпринимательству и торговле пред. Тютин Р.В.и Гл управлением финансов отстоять предполагаемый проект бюджета на 2012 год. 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на зам.примара г-на Курдова П.И.